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審計內(nèi)控部黨支部于8月4日至8月5日赴陜西灃西新城投資發(fā)展有限公司，組織開展“我為群眾辦實事”調(diào)研活動暨內(nèi)控體系建設(shè)反饋交流會，分別與6個職能部門充分溝通交流相關(guān)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程。

會上，朱茗麗同志強調(diào)，一是要高度重視內(nèi)控體系建設(shè)工作，提高內(nèi)驅(qū)動力，主動思考，積極溝通；二是要高標準、嚴要求地完成內(nèi)控手冊編制工作，遇到問題要及時交流、反饋、修改，不斷細化完善各業(yè)務(wù)流程；三是從實際業(yè)務(wù)出發(fā)，充分發(fā)揮內(nèi)控手冊對日常工作的指導(dǎo)作用。

通過本次交流，集團公司審計內(nèi)控部在深入調(diào)研投資公司行政管理、人力資源管理、管廊運營等多項業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，積極與各業(yè)務(wù)人員溝通業(yè)務(wù)流程梳理過程中存在的問題，對投資公司現(xiàn)階段內(nèi)控梳理工作提出了修改建議，為推進投資公司內(nèi)控體系建設(shè)、規(guī)范公司管控具有重大意義。